AAU logo

AAU Håndbogen

Ompostering af rejser og udlæg for modtager

Denne procedure beskriver, hvordan du omposterer rejser og udlæg, når du modtager en ompostering fra en anden bruger, som har tilbageført transaktionen.

Publiceret: 06.11.2018 (Sidst ændret: 24.05.2019)

Print som pdf

Indhold

Denne procedure beskriver, hvordan du omposterer rejser og udlæg, når du modtager en ompostering fra en anden bruger, som har tilbageført transaktionen.

Det betyder, at du som modtager skal lave den nye kontering og dermed får en udgift.

Du kan se en oversigt over andre transaktioner, der kan omkonteres.

Skærmbillederne i proceduren er anonymiseret ved, at der er indsat en grøn kasse over navnene.

Modtager af Intern Handel (OMP)

Du får en underretning og workflowmail, når der er sendt en OMP til dig i Intern Handel og Ompostering.

Modtagers godkendelse

Inden OMP’en kan konteres, skal bilaget ”modtages”. Det gør du via arbejdslisten i ansvarsområde ”Intern Handel og Omp. – decentral”.

Arbejdsliste

Klik på linket, som er markeret herunder.

Klik på linket

I skærmbilledet kan du ”Modtage” eller ”Afvise” OMP’en. Skal OMP’en afvises, skal du skrive en forklaring til afvisningen i kommentarfeltet. Der afsendes en workflowmail til Afsender af OMP’en, som herefter kan rette bilaget og derefter sende det igen.

Ved at trykke på ”Modtag” accepterer du OMP’en og den åbnes i skærmbilledet ”Intern Handel og Ompostereting”. Bilaget er nu aktivt hos dig og klar til kontering.

Modtag eller afvis

Kommer OMP’en ikke frem af sig selv, når du trykker ”Modtag”, kan det være nødvendigt selv søge efter bilaget.

Find OMP'en

Du skal søge efter OMP’en i skærmbilledet ”Intern Handel og Ompostering”.

Gå ind i ansvarsområdet ”Intern Handel og Ompostering - decentral” for at starte en OMP op. Du skal vælge ”Intern handel og ompostering” for at søge efter en OMP.

Tryk F7 og indtast enten OMP nr. eller brugernavn (Bogstaverne skal være med stort) og trykke F8.

Har du søgt på dit brugernavn, kan du have flere OMP’er. Du kan bladre i dem ved at bruge pil op og ned.

Linje 1 er tilbageførslen af original transaktionen, som Afsender har lavet.

Linje 2 er den nye linje, som du skal udfylde med en nye kontostreng og med dit navn i Anviser.

Linje 2 kan du dele op i flere linjer ved at bruge pil ned til at danne flere linjer. Beløbene retter du til så at Bilagstotalen give 0

Herefter trykker du på ”Start Godkendelse/Anvisning”.

Tryk ”OK”.

Transaktionen er nu færdigbehandlet. Den får status ”Behandlet”. Den vil blive stående i Intern Handel indtil den bliver overført i Kreditor. Overførelsen sker om aften.

Efterfølgende kan OMPén findes i Kreditor GUI. OMP’en søges frem på samme måde som Kreditorfakturaer. OMP nr. = fakturanr. Se procedure for Find en Kreditor Faktura

Videresend

Har du modtaget (accepteret) et bilag fra arbejdslisten og efterfølgende opdager, at det ikke er til dig, har du mulighed for at videresende bilaget ved at trykke på ”Videresend”.

Dette vindue poper up, og du kan søge på en bestemt person ved at skrive noget af navnet i søgefeltet og trykke ”Søg” og efterfulgt af ”OK”.

Systemet sender en workflowmail til Afsender med oplysning om, hvem OMP’en er videresendt til.

Der bliver også sendt en workflowmail og underretning til den nye modtager af OMP’en.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

  • Det Humanistiske Fakultet
  • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelife Fakultet
  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Ansatte på AAU
  • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
  • Fælles Service
  • Institutter
  • Skoler
  • Studienævn

Kategori

  • Fysiske forhold
  • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
  • Byggeri og bygningsdrift
  • Fysisk arbejdsmiljø
  • Lejemål
  • Lokaler
  • Miljø
  • Sikkerhed
  • Udendørs arealer
  • Organisation
  • Forsikring
  • GDPR
  • Strategi og udvikling
  • Styrelsesspørgsmål
  • Styrende organer
  • Personale
  • Ansættelse
  • Arbejdsmiljø
  • Barsel
  • Ferie
  • Fratrædelse
  • Internationale medarbejdere
  • Kompetenceudvikling
  • Samarbejde
  • Sygdom
  • Kommunikation
  • Design og logo
  • Intern kommunikation
  • Markedsføring
  • PR og presse
  • Sprog og oversættelse
  • Forskning
  • Forskningsregistrering i VBN
  • Input fra fakulteterne
  • Ph.d.
  • Økonomi
  • Anlæg
  • Bogholderi
  • Budget
  • e-handel
  • Indkøb
  • Projektøkonomi
  • Prophix
  • Qlikview
  • Regnskab
  • Rejser
  • RES
  • RUS2
  • Statistik
  • Økonomistyring
  • Uddannelse
  • Hjemmesider om uddannelse
  • Internationalisering
  • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
  • Kvalitetssikring og akkreditering
  • Optagelse orlov og udmeldelse
  • Undervisning eksamen og merit
  • IT
  • Hjemmesider
  • IT - diverse
  • IT Services
  • Scanpas-vejledninger

Type

  • Politik
  • Procedure
  • Regel
  • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ompostering af rejser og udlæg for dine egne omkostningssteder

Denne procedure beskriver, hvordan du omposterer rejser og udlæg inden for dine egne omkostningssteder. Du laver selv hele omposteringen (OMP’en).

Læs mere

Ompostering af rejser og udlæg for afsender

Denne procedure beskriver, hvordan du omposterer rejser og udlæg, når du sender en ompostering til en anden bruger, som skal have udgiften.

Læs mere